索引號: NA0010116040020181200001 組配分類: 審計整改情況
發布機構: 市政府辦 主題分類: 其他  財政、金融、審計  
名稱: 六安市本級2017年度預算執行和其他財政收支審計有關問題整改落實情況公告 信息來源: 市審計局
文號: 關鍵字: 審計  整改  
發布日期: 2018-12-04 16:25:55 訪問量: 20
發布時間:2018-12-04 16:25:55
六安市本級2017年度預算執行和其他財政收支審計有關問題整改落實情況公告

《六安市本級2017年度預算執行和其他財政收支審計有關問題整改落實情況的報告》已于2018年11月27日在市五屆人大常委會第七次會議上審議通過,根據政務信息公開的要求,現予公告。

 

 

六安市本級2017年度預算執行和其他財政收支審計有關問題整改落實情況公告

 

一、審計整改工作開展情況

    市政府高度重視2017年度市本級預算執行和其他財政收支審計查出的問題和市人大常委會對審計報告的審議意見,市長葉露中于7月3日專題聽取市本級預算執行審計結果匯報,要求有關部門和縣區進一步強化審計查出問題的整改,編制問題清單,制定整改措施,限期整改到位。8月22日,市政府召開市本級預算執行審計整改任務交辦會,專題就審計整改進行部署和安排。根據會議要求,市審計局制定下發了整改清單,督促有關部門和縣區制定整改方案,落實整改任務。10月11日,市政府辦公室印發《關于開展市本級預算執行審計整改工作督查的通知》,市審計局組成3個督查組于10月15日至10月19日,赴有關責任單位現場查看了各單位整改情況的證明資料,并采取清單銷號的辦法進行督導檢查。截至目前,審計報告提及10個方面、85個問題中,66個問題已基本整改到位,19個問題正在整改。其中,市財政調入一般公共預算、補充預算穩定調節基金27106萬元,繳庫非稅收入385325.18萬元,清收稅款1637.25萬元,非稅收入4388.4萬元,清退稅款0.79萬元,撥付專項資金414.43萬元,收回專項資金35.13萬元,收回車改單位加油卡21.16萬元。因客觀原因暫時未能整改到位的,都制定了具體整改計劃。

二、審計發現問題整改情況及結果

(一)關于市本級預算執行和其他財政收支方面問題整改情況。

1.“預算銜接統籌不夠”的問題。2018年1月,市財政局已將2017年政府性基金結余超過當年收入30%部分27106萬元,調入一般公共預算進行統籌安排,2018年市直一般公共預算沒有再安排國企改革支出,做到一般公共預算與政府性基金預算的銜接統籌。

2.“部分資金分解下達不及時”的問題。市財政局加大工作調度,督促有關部門加快資金分解,確保在收到上級轉移支付指標后,在規定時間內分解下達到位,切實發揮財政資金使用效益。

3.“政府投資基金績效不明顯”的問題。市財政局出臺了《市本級政府性投資資金管理辦法》,要求市產投公司圍繞市委、市政府確定的產業發展戰略,進一步加強管理,發揮財政資金的杠桿作用,不斷提高產業投資基金的使用效益。

4.“非稅收入未繳庫”的問題。截至目前,已全部繳庫。今后市財政局將按照省、市政府關于加強財政收入預期管理的要求,強化收入調度,確保應繳盡繳。

(二)關于原六安市地稅局組織市級稅收收入方面問題整改情況。

  1. “征收契稅不及時”的問題。原六安市地稅局已按規定進行清算,六安市太古置業有限公司繳納稅款1,556萬元。
  2. “應征未征稅款”的問題。原六安市地稅局已將稅款8.39萬元補征到位,并加收滯納金0.43萬元。

3.“有關政府性基金減免不到位”的問題。原六安市地稅局在進一步增強政策宣傳的同時,有針對性輔導納稅人正確使用電子稅務操作平臺,提高申報的準確性。

4.“地稅電子稅務信息系統”存在的問題。原六安市地稅局將在指導納稅人規范網上申報的同時,加強系統運行維護管理,及時清理垃圾數據,保障電子稅務信息系統數據準確性。

(三)關于六安經濟技術開發區預算執行及其他財政收支方面問題整改情況。

1.“財政獎補”存在的問題。市開發區修訂完善了招商引資優惠政策,今后不再采取預補方式獎補招商企業。

2.“預算收入未及時繳庫”的問題。涉及收入3,881.44萬元已全部匯繳國庫。

3.“部分涉農資金長期沉淀”的問題。結存資金432.59萬元已收回國庫。

4.“未對土地增值稅進行清算”的問題。其中3戶已進行清算,3戶已安排清算。六安市博祥置業有限公司六和城項目處于快破產狀態,短期內無法清算。

5.“部分企業存在漏提漏繳稅金516.29萬元”的問題。已有10戶、共168.23萬元稅款催繳入庫,1戶欠稅348.06萬元正在追繳,企業已承諾近期繳款入庫。

6.“薪酬應繳未繳個人所得稅72.72萬元”的問題。經核準,市開發區已于9月初將補繳個稅72.45萬元全部繳清。今后將嚴格按照新的個人所得稅法,執行代扣代繳義務。

(四)關于部門預算執行方面問題整改情況。

1.“預算執行率低”的問題。市發改委、市民政局、市招商局正在與相關部門協調,積極推進項目開展。在2019年預算編制中嚴格項目論證,適當壓縮項目支出預算總額,合理編制項目預算。

2.“擠占項目經費”的問題。市公安局、市招商局、市衛計委合理編制各項經費項目和額度,加強預算執行管理,保證單位正常開支運轉。嚴格項目資金使用范圍、專款專用,發揮資金使用效益。

3.“以獎代補項目經費撥付未經審核”的問題。市民政局將加強項目資金使用管理,嚴格執行申報審核審批程序。

4.“亂收費”的問題。市衛計委2017年所有醫療事故鑒定費已上繳市政府非稅收入匯繳結算戶,從今年開始嚴格按照六價費〔2003〕30號規定依法收費,市公安局照相費已停止收取。

5.“亂攤派”的問題。市發改委已向項目單位撥付了2017年度節能審查專家評審費,今后嚴格執行《固定資產投資項目節能審查辦法》,避免此類情況再次發生;市公安局已停止攤派,保安公司正在向國資委辦理移交工作。

6.“大額現金游離于賬外”的問題。市看守所2018年3月28日已設專賬納入單位財務核算,代管金46.77萬元已繳入財政專戶。

7.“部分支出未履行政府采購程序,部分單位實際采購與預算采購不相符”的問題。市拘留所和市警校今后將科學合理編制政府采購預算,嚴格按照預算執行。

8.“實際行使權利與權利清單不相符”的問題。市編辦將定期開展事項清單動態調整,并經市政府常務會議通過后對外公開。市公安局將根據市編辦統一部署,對事項清單進行調整,將出入境證件辦理進度查詢列入公共服務事項清單中。

9.“存量資金待清理”的問題。市福彩中心已按審計要求將兌獎周轉金380.99萬元上繳市財政。

10.“坐支現金”的問題。從2018年2月起,市追思公司支付勞務費用、商品購置及其它財務支付行為,均采取銀行轉賬,規范財務行為。

11.“追思公司未與市殯儀館脫鉤”的問題。在市政府批準將市殯儀館納入公益二類事業單位承接購買服務試點單位或財政、人社給予解困政策支持后,立即停止殯儀館服務公司經營活動。

(五)關于政策落實跟蹤審計方面問題整改情況。

1.“行業協會商會未在2017年底完成脫鉤”的問題。除六安市銀監分局外,市本級7家,葉集2家已整改到位。

2.“行政審批事項目錄清單調整不及時”的問題。舒城縣住建局已調整了行政審批目錄。

3.“未及時清理退還政府性保證金”的問題。舒城縣住建局已于2018年6月27日將以前年度收取的竣工檔案保證金156萬元上繳縣財政。

4.“行政事業性收費未納入預算管理”的問題。舒城縣市場監管局已將其納入2019年預算管理。

5.“政府性基金減免不到位,涉及金額0.28萬元”的問題。截止2018年7月27日,原六安市地稅局及原霍邱縣地稅局已按規定為相關納稅人辦理退庫手續。

6.“進項稅額可抵扣額少,客觀上造成了企業稅負增加”的問題。原金寨縣國稅局積極開展稅收政策宣傳培訓,對建筑業營改增后稅負上升企業逐戶開展政策輔導。

7.“霍邱縣超范圍使用小微企業續貸過橋資金且未在合作銀行開設專門賬戶”的問題。霍邱縣已在3家合作銀行開設了專門賬戶,加強資金使用管理。

8.“裕安區少數企業欠交續貸過橋資金使用占用費16.12萬元”的問題。已結清2.38萬元,剩余資金正在催促還款,若2家企業未能兌現承諾,區擔保公司將向法院申請起訴。

9.“學前教育資源不足”的問題。市、縣兩級教育、財政部門采取積極舉措,認真做好城區學前教育整體布局規劃,加大城區公辦幼兒園的建設力度,積極落實小區配套幼兒園政策。

10.“未完成第三期學前教育三年行動計劃的部分年度目標任務”的問題。舒城縣下半年城區將有6所幼兒園正式招生,裕安區已督促項目施工單位加快進度,務必確保今年新園投入使用。

11.“部分幼兒園管理不夠規范”的問題。舒城縣教育局已將21個鄉鎮中心幼兒園向縣編辦申報機構批復;金安區已下發相關文件,規范幼兒園辦學行為與財務核算;葉集區1所幼兒園已降為幼兒看護點,另1所已向民政部門申辦民辦非企業單位登記證書。

12.“未開展普惠性民辦幼兒園認定工作”的問題。霍山縣已出臺相關政策文件,規范普惠性民辦幼兒園認定和退出程序,建立完善普惠性民辦幼兒園收費管理機制。

13.“裕安區未公開學前教育總體規劃、資金安排”的問題。裕安區教育局已將需要公開的內容在區政府信息公開網上進行了公示。

14.“勘察設計、監理、服務采購,稅收優惠政策宣傳不到位,續貸過橋資金使用效率低、資金使用期限過長,貸款利率較高”等問題,霍山縣住建局、相關縣區稅務部門和管理機關今后將嚴格按照有關規定執行,加大稅收政策宣傳力度,規范續貸過橋資金使用管理,杜絕此類問題再次發生。

(六)關于全市2017年扶貧資金管理使用方面問題整改情況。

1.“扶貧對象識別不夠精準,信息共享銜接不到位”的問題。金安區對不屬于扶貧對象的人員已清理到位;金寨縣已完善醫保系統信息,并對全縣貧困勞動者信息與全縣貧困人口進行全面比對、更新和維護;葉集區扶貧對象人員信息已補錄;裕安區人社局加強對死亡人員信息的管理,追回被虛報冒領的資金。

2.“扶貧政策執行不到位”的問題。裕安區扶貧辦督促3個鄉鎮進行整改,實際追回少收的分貸統還合作收益資金2.10萬元并足額支付給貧困戶;金寨縣已確定金寨縣農村商業銀行、徽銀村鎮銀行、江淮村鎮銀行及四大國有商業銀行為承辦行。

3.“扶貧政策審核不嚴格”的問題。各縣區政府加大整改力度,要求各有關部門嚴格執行產業發展、危房改造等政策,落實扶貧資金審核責任,切實做到應扶盡扶,應補盡補。

4.“扶貧資金撥付不及時”的問題。金安區、霍山縣滯拔的資金已審計撥付到位。

5.“專項資金使用不規范”的問題。2018年6月15日,霍邱縣水務局中央專項資金805萬元,從沿崗河防洪治理二期工程中分別退回原項目資金專戶。

6.“超合同價、審定價付款74.40萬元”的問題。金寨縣收回支付的質保金8.38萬元;裕安區將多付的工程款18.77萬元已全額追回。今后將嚴格按工程結算審定價和合同約定支付工程款,杜絕此類問題再次發生。

7.“易地扶貧搬遷資金管理不規范”的問題。金寨縣立即組織清理、審核搬遷理事會賬務,分村分戶建立收支賬,規范村級財務管理制度,完善搬遷資金報賬審核審批手續,將搬遷資金納入鄉鎮三資中心統一管理。

8.“招投標不規范”的問題。裕安區、霍山縣、霍邱縣、金寨縣將加強項目管理,嚴格執行招投標制度和政府采購制度,嚴格履行工程項目建設程序,切實提高財政資金的安全性,杜絕類似情況發生。

9.“未及時辦理工程竣工價款結算審計”的問題。裕安區已整理完善工程竣工結算審計資料,報送區審計局審計。截止目前,已完成5個鄉鎮、118個完工扶貧項目的工程竣工價款結算審計工作。

10.“工程項目管理不規范”的問題。霍山縣、金寨縣、金安區已完善相關制度,建立健全機制,加強項目監管。

11.“項目實施進度緩慢”的問題。葉集區、金寨縣應收回的項目結余資金已收回,重新整合安排用于其他扶貧項目,因項目不具備實施條件,已按程序申報調整。

12.“資產收益項目績效不佳”的問題。由霍山縣扶移局牽頭,督促與兒街鎮加強后期項目管理,促進產業生效。

(七)關于全市災后水利薄弱環節治理建設方面問題整改情況。

1.“部分項目施工未達到設計標準、第三方檢測工作不規范、項目施工監理工作不到位、項目管護不嚴格”等問題,葉集區、霍邱縣、金寨縣相關單位已按規定對相關工程進行了維修,責成施工單位強化管理,確保工程有效運行。

2.“個別項目勘察設計合同未履行招投標程序、招投標程序不規范、評標辦法不規范、施工合同簽訂管理不規范”等問題,涉及有關縣區在今后項目招投標管理中,嚴格執行招投標程序,規范合同約定,加強項目管理和監理,今后杜絕此類現象再次發生。

3.“部分項目未按合同約定支付工程款”的問題。金寨縣水務局已按規定進行了價款結算。

4.“部分項目設計變更不規范、項目法人組建不規范、個別項目法人未報上級批準”等問題,涉及的金安區、舒城縣已按要求履行了報批手續,已整改到位。

5.“部分項目未能完成省政府進度要求,個別項目工期滯后”的問題。霍邱縣目前正在進行掃尾,累計完成投資約1.2億元;霍山縣水務局督促施工單位重新調整了施工進度計劃,工程已全部完工;舒城縣工程已基本完工,正在準備工程驗收。

6.“部分項目收取的質保金不合規和資金撥付不及時”的問題,舒城縣水利局已退回收取的質保金,金安區、霍山縣及霍邱縣已按規定將資金撥付到位,并積極與上級部門溝通聯系,爭取資金及時到位。

7.“部分項目環境保護和水土保持工作未開展”的問題。相關縣區已按規定編制了環境和水土保護實施方案,落實保障到位。

(八)關于市本級城鎮職工基本醫療保險和生育保險基金收支方面問題整改情況。

涉及問題已全部整改到位,具體情況如下:

1.“優惠利率執行不到位”的問題。市醫保中心完成整改,利息已補收到位。

2.“費用結算標準調整缺乏必要的決策程序”的問題。市醫保中心完善測算、談判論證等資料,并加強調查、研究和論證,同時報醫改委等相關部門審批。

(九)關于市本級保障性安居工程跟蹤審計方面問題整改情況。

1.“個別安居工程建設管理不規范”的問題。金安區安置房建設辦公室正在按流程辦理建設工程施工許可證,預計11月底整改到位。

2.“虛報家庭收入、住房等資料,騙取住房保障待遇,涉及住房8套”的問題。開發區住保辦、市住保辦已取消8戶資格并收回房屋。

3.“政府提供的保障性住房資金收繳困難,欠租2.64萬元”的問題。六安市保障性住房管理中心已完成整改,欠繳租金已收繳完畢。

(十)關于市直公務用車管理服務平臺運行管理方面問題整改情況。

1.“公務用車管理制度不完善”的問題。《安徽省黨政機關公務用車管理實施辦法》已于2018年6月1日下發,今后將嚴格執行。

2.“市公安局超標準保留車輛”的問題。市財政局、市管局于7月4日向市公安局下達了《關于要求移交涉改待處置車輛的函》(六管函〔2018〕9號)責令其立即予以整改。市政府已同意市公安局增編車輛56輛,其他問題正在整改,市財政局會同市管局于9月28日再次向市公安局發函,督促其整改到位。

3.“車輛定點維修和保險合同期滿未招標、社會化汽車租賃公司合同期滿未續約或招標”的問題。市管局聯合市財政局公管局在2018年3月通過競爭性談判已重新招標。

4.“公車拍賣應繳成交款與實際繳庫金額不符”的問題。市招投標中心已繳納公車拍賣款19.2萬元,市資產中心已退還公車競買人0.1萬元。

5.“車改單位油卡未統一管理”的問題。2018年8月,市財政局、市發改委、市管局印發了《關于在市直機關開展公務用車改革單位加油卡專項清理工作的通知》(財行〔2018〕538號)。截止目前,確定有34家市直單位保有應清未清公務用車加油卡,涉及金額51.08萬元,已收繳21.16萬元。其余單位確保12月底前全面完成整改工作。

6.“公車平臺未與社會化租賃公司信息對接”的問題。市管局已于9月初完成新一輪社會化汽車租賃服務公司招標工作,并將其接入公車平臺統一管理。

7.“車輛使用不規范”、“車輛人員調度不均衡”的問題。市管局已采取措施,強化調度管理,對部分駕駛員駕駛車輛進行了調整,合理安排任務,均衡工作。

三、下一步工作安排

市政府及各有關部門、各縣區將按照本次常委會審議意見,抓好審計整改工作,不斷提升管理水平。

一是統籌資金使用。科學合理編制預算,加大推進財政存量資金的統籌使用力度,全面盤活結轉結余資金、預算穩定調節基金等各類存量資金,安排重點領域資金支出。進一步優化資金配置,科學合理設置專項資金,增強針對性,有效發揮財政資金杠桿作用。

二是加強稅收政策宣傳。強化稅收政策宣傳和稅務知識培訓,著力提高稅務人員專業能力,完善稅收征管信息平臺,推進大數據庫建設,優化稅收服務流程,簡化辦理程序,加大稽查力度,嚴格稅收征繳,堅持依法納稅,做到應免盡免、應征盡征。

三是落實長效機制。認真貫徹落實關于進一步加強審計整改工作的意見精神,落實單位負責人是整改第一責任人的責任,在糾正問題的同時,針對工作中存在的薄弱環節和管理漏洞,修訂完善制度,建立健全體制機制,構建長效機制,推進財政管理工作制度化、規范化、科學化。

 

 

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